第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要宗旨是承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施本科及以上学历教育，以及非学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，博鱼平台包括以下内设机构： 一、党政管理机构（17 个）党委办公室（校长办公室、保密办公室）；党委组织部（党委统战部）；党委宣传部（新闻办公室）；党委学生工作部（学生处、人武部）；发展规划处（学科建设处、政策研究室）；人事处（党委教师工作部、人才办）；研究生处；教务处；科研处；地方合作处（继续教育管理处）；国际交流合作处（港澳台事务办公室）；计划财务处（采购管理办公室）；审计处；招生与就业指导处（校友联络办公室）；资产与实验室管理处；总务处；安全保卫处（党委安全保卫部）。 二、纪检监察机构（1 个）纪检监察室。 三、群团组织（3 个）工会；团委；妇联。 四、教学机构（13 个）商学院；传媒与法学院；马克思主义学院；外国语学院；材料科学与工程学院；机电与能源工程学院；信息科学与工程学院；计算机与数据工程学院；土木建筑工程学院；生物与化学工程学院；设计学院；继续教育学院；启新学院。 五、教辅机构（7 个）图书馆（档案馆）；信息技术中心；教学质量监控与评估中心；教师教学发展中心；创新创业教育中心；采购中心；教育发展与服务中心。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算75325.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算75325.17万元，其中：一般公共预算拨款收入22255.87万元，占29.56%；财政专户管理资金收入14330.00万元，占19.02%；其它收入28016.78万元，占37.19%；上年结转收入10722.52万元，占14.23%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算75325.17万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）484.99万元、教育支出（类）66821.60万元、社会保障和就业支出（类）3011.30万元、卫生健康支出（类）1214.12万元、住房保障支出（类）3793.16万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出30816.62万元，日常公用支出38183.38万元，项目支出6325.17万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算22978.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入22255.87万元、上年结转722.52万元；支出包括：一般公共服务支出（类）484.99万元、教育支出（类）17898.18万元、社会保障和就业支出（类）1555.22万元、卫生健康支出（类）850.00万元、住房保障支出（类）2190.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款22978.39万元，比2022年执行数53052.32万元减少30073.93万元，主要原因是2022年为缓解学校债务困难问题，财政增拨了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）484.99万元，占2.11%；教育支出（类）17898.18万元，占77.89%；社会保障和就业支出（类）1555.22万元，占6.76%；卫生健康支出（类）850.00万元，占3.69%；住房保障支出（类）2190.00万元，占9.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）484.99万元，比2022年执行数增加249.98万元，增长106.37%，主要原因是：2023年预算为2022年结转金额，2022年执行数为年中追加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）17898.18万元，比2022年执行数减少29885.74万元，下降62.54%，主要原因是：2022年为缓解学校债务困难问题，财政增拨了经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）237.53万元，比2022年执行数减少739.39万元，下降75.69%，主要原因是：2023年预算为2022年结转金额，2022年执行数为年中追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）97.69万元，比2022年执行数增加13.19万元，增长15.61%，主要原因是：2023年退休人员比上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）820.00万元，比2022年执行数增加11.83万元，增长1.46%，主要原因是：资金性质安排调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）400.00万元，比2022年执行数增加100.00万元，增长33.33%，主要原因是：资金性质安排调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）650.00万元，比2022年执行数减少177.31万元，下降21.43%，主要原因是：资金性质安排调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）200.00万元，比2022年执行数减少107.77万元，下降35.02%，主要原因是：资金性质安排调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2190.00万元，比2022年执行数增加490.00万元，增长28.82%，主要原因是：资金性质安排调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出16653.22万元，其中：

人员经费16373.22万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费280万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4700.71万元，其中：政府采购货物预算3410.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1289.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆。单位价值50万元及以上通用设备39台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

本单位没有2023年预算安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套），主要为红外光谱仪、教学工作站、学科赋能平台。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算2675.65万元，项目5个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

博鱼平台2023年单位预算公开表.pdf